*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 预算编制 | 项目名称、预算金额、资金来源、备注等 |
2 | 预算审批 | 审批人、审批日期、审批状态、审批意见等 |
3 | 预算执行 | 支出项目、支出金额、支出日期、支出方式等 |
4 | 预算监控 | 预算余额、支出比例、预警提醒、监控日期等 |
5 | 预算报告 | 报告名称、报告期间、报告类型、报告生成日期等 |
6 | 合规策略管理 | 策略名称、策略描述、策略生效日期、策略状态等 |
7 | 合规风险评估 | 风险项目、风险等级、风险原因、风险评估日期等 |
8 | 合规控制 | 控制点名称、控制措施、控制责任人、控制执行日期等 |
9 | 合规检查 | 检查项目、检查结果、检查日期、检查人员等 |
10 | 合规报告 | 报告名称、报告期间、报告类型、报告生成日期等 |
11 | 合规培训 | 培训课程、培训对象、培训日期、培训时长等 |
12 | 合规合同管理 | 合同名称、合同标的、合同金额、合同签订日期等 |
13 | 合规审计 | 审计项目、审计结果、审计日期、审计人员等 |
14 | 合规违规处理 | 违规行为、处理措施、处理责任人、处理日期等 |
15 | 合规调查 | 调查对象、调查事由、调查结果、调查日期等 |
16 | 合规纠正措施 | 措施名称、控制措施、纠正责任人、纠正截止日期等 |
17 | 合规告示 | 告示标题、告示内容、发布日期、告示状态等 |
18 | 合规知识库 | 知识标题、知识内容、知识分类、知识创建日期等 |
19 | 合规通知 | 通知标题、通知内容、发布日期、通知状态等 |
20 | 合规日志 | 操作人员、操作内容、操作日期、操作IP地址等 |