*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 姓名、联系电话、邮箱、角色、创建时间、状态等 |
2 | 组织管理 | 组织名称、组织代码、员工数量、创建时间、状态等 |
3 | 审计计划 | 计划名称、计划开始时间、计划结束时间、创建时间、状态等 |
4 | 审计任务 | 任务名称、任务描述、任务开始时间、任务结束时间、审计计划、审计员、创建时间、状态等 |
5 | 审计报告 | 报告名称、报告描述、审计任务、创建时间、状态等 |
6 | 审计记录 | 审计任务、审计员、审计时间、审计结果、创建时间、状态等 |
7 | 审计问题 | 问题描述、所属任务、创建时间、状态等 |
8 | 审计追踪 | 追踪内容、追踪记录、所属问题、创建时间、状态等 |
9 | 审计整改 | 整改计划、整改人员、整改时间、整改结果、创建时间、状态等 |
10 | 风险管理 | 风险描述、风险等级、风险影响、风险措施、创建时间、状态等 |
11 | 绩效评价 | 评价指标、评价内容、考评人员、评价时间、创建时间、状态等 |
12 | 通知公告 | 公告标题、公告内容、发布人、发布时间、状态等 |
13 | 操作日志 | 操作类型、操作对象、操作描述、操作时间等 |
14 | 数据备份 | 备份名称、备份路径、备份时间等 |
15 | 数据恢复 | 备份名称、备份文件、恢复时间等 |
16 | 文件上传 | 文件名称、文件路径、上传时间等 |
17 | 文件下载 | 文件名称、文件路径、下载时间等 |
18 | 个人设置 | 头像、姓名、邮箱、修改密码等 |
19 | 系统设置 | 参数名称、参数值、创建时间、状态等 |