*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、邮箱、联系电话、所属部门、创建时间、上次登录时间、备注等 |
2 | 数据导入 | 导入文件、导入时间、导入人员、导入结果、备注等 |
3 | 数据审核 | 数据编号、审核人员、审核时间、审核结果、备注等 |
4 | 资金流向分析 | 日期、资金收入、资金支出、余额、收入项目、支出项目、备注等 |
5 | 报表生成 | 报表名称、报表类型、生成时间、生成人员、备注等 |
6 | 数据查询 | 查询条件、查询结果、查询时间、查询人员、备注等 |
7 | 资金调整 | 调整项目、调整金额、调整人员、调整时间、备注等 |
8 | 风险管理 | 风险类别、风险等级、风险描述、风险处理措施、备注等 |
9 | 审计日志 | 日志编号、操作人员、操作时间、操作类型、操作结果、备注等 |
10 | 通知提醒 | 通知内容、通知时间、接收人员、发送人员、备注等 |
11 | 审计计划 | 计划编号、计划名称、计划类型、计划时间、执行人员、备注等 |
12 | 审计任务 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务时间、任务进度、备注等 |
13 | 审计结果 | 结果编号、结果内容、结果评定、结果时间、结果人员、备注等 |
14 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档大小、上传时间、上传人员、备注等 |
15 | 审计报告 | 报告名称、报告类型、报告时间、编写人员、审核人员、备注等 |
16 | 工作流程 | 流程编号、流程类型、流程状态、发起人员、处理人员、备注等 |
17 | 工作任务 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务状态、执行人员、备注等 |
18 | 问题反馈 | 问题编号、问题描述、问题类型、问题处理状态、问题提出人员、备注等 |
19 | 系统设置 | 系统名称、系统参数、系统配置、系统状态等 |
20 | 数据备份与恢复 | 备份文件名、备份时间、备份路径、备份人员、备注等 |